一、内蒙古质量体系认证公司办公室：1、创立质量管理体系促进工作组，明确组织架构及各单位的岗位职责。2、撰写岗位职责（有序号），即各职位的任职要求规定，特种作业人员工作人员如电焊工、电焊工、又车驾驶员等应获得卫生行政部门的职业资格证，有关人员考核后(进行职工从业资格证考评纪录)发送给从业资格证，如仓库管理员、检查员等。3、制订企业的质量目标与质量方针，并建立各单位的质量方针。4、与品管部相互配合撰写有关安全操作规程：生产制造安全操作规程、机器设备安全操作规程、机器设备管理方案、库房管理方案、检测技术规范（原料采购、半成品加工、制成品的检测技术规范），并设计方案相对的有关纪录报表。管理方案（含机器设备管理方案等）应再次序号、复印，并与安全操作规程一起签字盖可控章派发。审批组是三人（评审），提议安全操作规程少要复印2份之上。

5、生产线、库房及工业区自然环境物资供应堆积杂乱无章或场地环境卫生欠佳的应下手清除。生产车间及库房当场堆积不齐整的地区应梳理，库房铜心线等应置放在垫架子上，并搞好标志。6、与生产技术部相互配合搞好生产线、库房应搞好相关产品标志，区划好地区，并挂标识标牌（包含生产车间标识标牌、工艺流程标识标牌、加工工艺准则、达标、不合格品区牌等）。安全操作规程待撰写明确后也应制做墙上。7、生产车间试验室应整修应用，如缺乏测试仪器应填补。8、包裝生产车间人造板生产制造与包较处应彻底防护。9、搜集与商品有关的外地人文档（包含相关法律法规、产品执行标准等）。10、催促各单位纪录赶紧健全。11、本年度员工技能培训方案：无签名、及培训照片，有考试成绩的工作人员必须补培训签到表。提升新员工入职培训记录（2月2人、三月10人）。12、进行各单位考评总体目标。

二、内蒙古质量体系认证品管部：1、全部检验计量仪器已到计量检定有效期限的应给计量检定所再计量检定（包含磅秤、千分尺，米尺、绝缘测试仪、烘干箱溫度数显仪表等。）2、创建测量仪器周期时间计量检定方案。3、浸烘处缺粘度仪，应选购，并搞好自校纪录。粘度仪应添加“测量监控系统台账”与周期时间计量检定方案内，并创建粘度仪自校技术规范。4、填补改动文档不认真细致之处：如原厂检测技术规范(实验考试大纲)中“4.检测新项目和检验标准”中“检测新项目和技术标准见表2”但沒有表2这栏，全过程检测标准中“电动机绝缘层实验标准”都没有，应填补改动。5、包裝检测纪录要相匹配生产制造通知书，每单1张。6、原厂检测纪录，低于或恰好3台时，按具体填好，超过3台时，抽3台填好。7、抗压检测：包含电机转子的纪录。

三、技术人员：1、绘图平面设计图：厂区平面图、生产车间平面设计图（列举机器设备布局）。2、撰写商品生产流程叙述和工艺设计流程图。3、购入、外委件检测标准、发电机组缠线技术性数据信息改动后交公司办公室开展序号、派发。4、技术性工程图纸派发到生产技术部，需有纪录。

四、生产技术部（含设备科）：1、创建设备台账：生产制造、检验。2、创建工作服模貝账表：要与工作服检测纪录一致。3、机器设备维修方案。

五、采购部：1、本年度单位工作规划。2、供货方调研评价表及数据分析报告。3、创建供货方达标名册。4、搜集有关经销商的材料包含企业营业执照、许可证书明、ISO9001产品认证证书、合理的检验报告等，并维持升级。5、供货方历年来供应品质纪录及本年度业绩考核鉴定。6、制订购置物资供应归类统计表。7、创建采购工作流程，包含有采购方案。

六、内蒙古质量体系认证营销部1、营销部质量方针统计分析：缺5－6月数据信息。2、合同评审。3、客户满意度调研及统计分析。4、满意率数据分析报告。5、品质反馈机制单。6、生产制造通知书由营销部发，按七天（或每单）的总产量定编。7、电話订购纪录。（生产制造時间要与订单信息相对性应）8、售后维修服务：有纪录。9、市场销售有出库单（依据出库单能够测算生产制造時间、购置時间、订购時间）。