一、办公室：1、成立质量体系推动小组，内蒙古质量体系认证公司确定组织机构及各部门的职责。2、编写岗位说明书（有编号），即各岗位的任职资格要求，特殊工种人员如焊工、电工、又车司机等应取得劳动部门的资格证书，相关人员考核后(完成员工上岗证考核记录)发给上岗证，如仓管员、检验员等。3、制定公司的质量方针与质量目标，并确立各部门的质量目标。4、与品管部配合编写相关作业指导书：生产作业指导书、设备操作规程、设备管理制度、仓库管理制度、检验规程（原辅材料、半成品、成品的检验规程），并设计相应的相关记录表格。管理制度（含设备管理制度等）应重新编号、打印，并与作业指导书一起签名盖受控章分发。审核组有3人（初审），建议作业指导书至少要打印2份以上。

5、生产车间、仓库及厂区环境物资堆放杂乱或场所卫生不佳的应着手

清理。车间及仓库现场堆放不整齐的地方应整理，仓库铜线等应放置在垫架上，并做好标识。

6、与生产部配合做好生产车间、仓库应做好相关产品标识，划分好区域，并挂标识牌（包括车间标识牌、工序标识牌、工艺守则、合格、不合格品区牌等）。作业指导书待编写确定后也应制作上墙。

7、车间实验室应修缮使用，如缺少检测仪器应补充。

8、包装车间胶合板生产与包较处应完全隔离。

9、收集与产品相关的外来文件（包括法律法规、产品标准等）。

10、督促各部门记录抓紧完善。

11、年度员工培训计划：无签字、及培训照片，有成绩的人员都要补培训签到表。增加开元游戏大厅官网员工培训记录（2月2人、3月10人）。

12、完成各部门考核目标。

二、品管部：

1、所有检测计量仪器已到检定有效期的应送计量所再检定（包括磅

秤、游标卡尺，卷尺、耐压测试仪、烘箱温度显示仪表等。）

2、建立量具周期检定计划。

3、浸烘处缺粘度计，应购买，并做好自校记录。粘度计应加入“测量监控设备台帐”与周期检定计划内，并建立粘度计自校规程。

4、补充修改文件不严谨之处：如出厂检验规程(试验大纲)中“4.检验项目和检验标准”中“检验项目和技术要求见表2”但没有表2这栏，过程检验规范中“电机绝缘试验规范”也没有，应补充修改。

5、包装检验记录要对应生产通知单，每单1张。

6、出厂检验记录，少于或刚好3台时，按实际填写，大于3台时，抽3台填写。

7、耐压检验：内蒙古质量体系认证包括转子的记录。

三、技术部：

1、绘制平面图：厂区平面图、车间平面图（列出设备布置）。

2、编写产品工艺流程描述和工艺流程图。

3、外购、外协件检验规范、发电机绕线技术数据修改后交办公室进行编号、发放。

4、技术图纸发放到生产部，应有记录。

四、生产部（含设备科）：

1、建立设备台账：生产、检测。

2、建立工装模具台账：要与工装检验记录一致。

3、设备检修计划。

五、供应部：

1、年度部门工作计划。

2、供方调查评价表及分析报告。

3、建立供方合格名录。

4、收集相关供应商的资料包括营业执照、许可证明、ISO9001认证证书、有效的检测报告等，并保持更新。

5、供方历次供货质量记录及年度绩效评定。

6、制定采购物资分类明细表。

7、建立采购流程，内蒙古质量体系认证包括有采购计划。